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天津华北有色建设工程有限公司 “十三五”发展规划 (2016—2020年)
发布时间:2016-04-06
    根据局(集团)“十三五”发展规划要求,结合建设公司(含地热公司)实际,制定本企业“十三五”发展规划。
一、现状及形势分析
    (一)现状分析
    1、产业现状:
公司目前涉及到的专业有桩基施工、地源热泵施工和地灾治理施工。
    桩基施工:主要业务范围是以房屋建筑基础施工为主,天津是主要的市场区域。在经营方式上,自营占主导地位。
    地源热泵施工:主要业务范围是进行地源热泵系统的安装。此外,还具有地热水机房梯级利用的施工能力。
    地质灾害治理施工:主要业务范围是地质灾害治理施工、矿山地质环境治理工程施工、农业项目土地整理及农田灌溉工程施工。
    2、资质现状:拥有地基与基础专业承包一级资质、机电设备安装专业承包二级资质和地质灾害治理工程施工乙级资质,与之配套的安全生产许可证、分包交易卡、三体系认证证书以及各区的入去许可证均齐全有效。
    3、人员现状:公司(包含地热公司)目前拥有职工64人,35岁以下人员占70%(其中研究生3人,本科生42人);拥有专业技术人员53人,其中教授级高工1人,高级工程师13人,工程师18人;拥有各类执业资格44项:其中一级注册建造师15人、二级注册建造师26人、注册岩土工程师2人、注册造价工程师1人
    4、存在的不足:
    一是在产业技术更新、提升方面投入的人力、物力不足。
    二是业务方向单一,桩基施工方面:房屋建筑工程桩基础施工依然占主导地位,而工业项目、市政项目、公路铁路项目、港口建设项目等领域市场开发得少,地基处理及其它技术含量高的施工项目涉及的也较少,使企业的盈利空间受到了一定限制;地源热泵施工方面:主要是依托机电安装专业承包资质进行地源热泵系统的安装,实际上基本接近于劳务分包,在整个产业链上是价值最低的一环,受市场波动影响最大,另外二级机电安装专业承包资质,不能承担较大规模的工程(1500万以上)。地质灾害治理施工方面:资质等级还较低,市场还未完全打开,施工技术水平还有待提高。
    三是市场开拓面较窄,目前各专业施工范围主要局限于天津,承接外地项目相对较少,没有与外省市的业主形成业务关系网,拓展外地市场能力相对较弱。
    四是核心技术开发和核心市场开发人才还没有达到企业需求。
    (二)面临的形势
    受国家宏观经济调控政策影响,国内经济将保持稳定低速运行,上升动力和空间有限。行业同质化竞争导致价格战越演越烈,施工项目资金链无法保持顺畅,拖欠工程款、项目垫资、中标后需缴纳质量、安全等保证金占用时间较长,严重影响公司资金的正常运行,再加上受到市场大势影响,人工成本也在大幅度增加,致使企业的盈利空间受到挤压,资金周转压力较大。同时,天津保障性住房建设数量锐减,一定程度上减少了项目来源。
    依托华勘集团独具优势的经营平台和资深优秀的管理团队,在全体员工的共同努力下,“华勘品牌”在岩土施工行业形成了一定的影响力,拥有了较为稳定的客户群。同时,已与多家分包商和材料供应商形成了长期战略合作伙伴关系,能够有效地整合社会资源,完全具备了承接“大、深、难”的施工项目的能力。另外,地灾、地源热泵行业受惠于国家生态文明及节能减排等相关政策,存在一定的发展机遇。
二、指导思想和战略目标
    (一)、指导思想
    以国家重点发展战略为指导,以转型升级为根本出路,以改革创新为根本动力、以实力能力建设根本保障,围绕提升经济运行质量和提高经济效益这个中心,强化市场开发、项目实施和质量安全管理,优化资源配置、推进企业规范化管理进程,通过转型升级培育新的经济增长点,继续落实“走出去”战略,齐心协力打好经济下行攻坚战,为实现“十三五”规划各项指标而努力奋斗。
   (二)、发展方向
    把建设公司打造成桩基施工业发展稳定,地源热泵施工业多业并举,地灾治理施工业施工优势明显,能够最大限度扩大市场区域、拓宽施工领域、强化实力能力,经营收入较好,规范化程度较高,发展可持续的局属骨干企业。
    (三)、战略目标
    “十三五”期间,公司实现在经营规模、市场占有率、客户群维系能力、企业管理能力和员工技术素质等方面大幅提升,转型升级工作取得明显实效,形成桩基、地热、地灾三业齐头并进的发展格局。
三、主要举措
    (一)、管理保障措施
    从细上着眼,精上发力,提高企业的管理水平,实现精细化管理。
    1、强化内部管理能力,推进规范化管理进程。在现有管理制度的基础上,继续完善制度建设工作,按照与时俱进的原则,进一步完善薪酬绩效考核体系、项目管理制度、安全管理办法等,力求万事制度先行;根据企业经营方式的变化,进一步细化企业管理流程和业务流程,按照效率优先原则,进一步细化决策流程、市场开发流程、项目实施流程、现金和工程款审批流程等,力求企业闭环管理;根据市场经营的需要,进一步优化企业内部组织结构,按照权力和职责对等的原则,进一步优化员工在职、责、权方面的结构体系,赋予部门、项目经理更多的自主权,力求员工责任担当。
    2、提高项目管理能力,建立以工程项目为基点、项目部为核心的管理组织形式,形成以项目成本为中心的经济核算体系,严格执行单项工程预算制度和成本核算制,严格落实质量安全生产责任制度和项目经理负责制,对项目质量、安全、工期、成本情况进行连续监控和不定期考核,并根据公司《关于进一步加强项目管理的补充规定》兑现奖惩,把企业的利益和员工的利益有机的联系起来,激发员工工作积极性。
    3、狠抓风险管理落实,注重在投标阶段、签订合同阶段、在施工过程中、工程竣工后等各个阶段风险点的辨识和控制,堵塞管理漏洞。加强财务、工程票据管理,防范税务风险。
    4、提高信息化水平,紧跟局信息化建设进程,实现信息化与生产经营的高度融合,利用现有的互联网、OA办公平台、项目成本控制管理软件等信息化的先进管理手段,满足公司在决策支持、先进技术革新、项目信息获取、项目过程管理、物资采购、风险管控、企业文化深化等方面需要,提高管理精细化的效率。
    (二)、市场保障措施
    继续推行“以感动服务来开拓市场、以口碑营销来扩大市场、以品牌效应来坐稳市场”的经营理念,切实抓好市场的经营开发工作。
    1、实现客户升级
    一是利用大型国有企业对于中小型企业的市场优势及拥有集团坚强后盾优势,根据政策和投资导向,积极对接各区域经营范围内政府有关部门、大型国企投资主体,并保持良好关系,为公司开拓市场提供高层保障。 
    二是不断巩固和深化客户关系,提高客户的忠诚度。做好客户资源的整合,实施分层对接,逐个培育、开发和维护,稳定并不断发展优质客户群,培育战略合作伙伴关系,并努力将其深化为“合作首选伙伴”。 
    三是实施口碑营销,通过打造令客户满意的产品,来满足客户的需求,获得正向口碑,进而不断的得到其他客户的认同,提高公司的社会影响力,从而达到宣传和扩大市场份额目的。
    桩基施工:一方面维护好老客户的关系,从老客户那里直接拿项目,力争与住宅集团、天津市房地产开发集团等老业主签订战略合作协议,成为分包商首选,搭老客户的市场顺风车,进行打包服务,省去中间环节,缩短项目落地时间。用“感动服务”、“惊喜服务”、“高效服务”持续性地提供优质的施工产品,满足客户的各项需求,得到认可的同时提高合作的忠诚度,有效实现共赢双丰收。另一方面挖掘新客户,能拿新客户的项目。如同新朋友、新伙伴一般,用品质、品牌得到认可,用实力、质量得到信任,用高效率、低成本得到再次合作。重点关注宝坻区项目动态,京唐、京滨高铁确定在宝坻过境,这将带动宝坻区的基础设施建设,因此公司将以此为契机,加强与宝坻区政府及相关业主的联系,确保相关项目的承接实施。
    地源热泵施工:通过畅通的上下游产品渠道建立最佳盈利模式,如,政府支持;大专院校、设计院、专家的及时协作;材料、设备供应商的专供性,甚至可以贴上“为华勘专供”标签的品牌;长期信得过的施工分包队伍等。
    地灾治理施工:紧跟国家、地方政府地灾治理施工政策导向,积极对接天津、内蒙古、黑龙江各区县国土资源局,从政府部门发布的地灾治理规划中寻求项目信息,提高市场敏锐度,依托项目做好客户攻关。
    2、拓宽施工领域
    一是桩基施工:要在巩固现有施工优势的基础上,积极参与真空预压项目、土地整理项目、升浆工程等项目施工。另一方面在保证房建桩基施工项目量的前提下,扩大在工业、公建、路桥基础建设的项目量,推动施工领域的拓展。
    二是地源热泵施工:一方面延伸地源热泵业务产业链:选择质量可靠、具有一定发展潜力的中小型设备制造商,形成紧密合作关系,以最优惠的价格购取上游产品,条件成熟时,成为1-2个设备厂商的区域代理商;拓展售后服务业务,形成“工程施工----质保期后维修维护”的服务体系。另一方面拓展设计服务业务:加强与设计院、所的合作,探索成立华勘地热分所等模式,取得独立承揽设计业务的资格。同时努力拓展地热井施工相关业务。
    三是地灾治理施工:以山区地灾治理施工为重点,主要是蓟县山区地灾治理施工、景区环境保护等;兼顾矿山环境恢复治理工程、尾矿滑坡及泥石流隐患治理工程、采石场危岩治理工程,主要是对接局所属各队矿山工程的环境治理工程施工;关注农业领域土地整理、农田水利工程、道路工程、防护林工程等,主要以内蒙古通辽市科左后旗高标准基本农田建设项目为突破点,积极跟踪其他相关项目。
    3、扩大市场区域
    通过锲而不舍的努力,追踪项目,进行市场营销,开辟新市场,以一个项目为原点,辐射周边市场,进而把落实“走出去”战略引向深入。
    一是市场区域要由以天津为中心向以立足天津,辐射京冀,走向全国转变。巩固天津市场不放松,涉足外地市场站稳脚,做到本地、外地市场两手齐抓,努力构建多点开花、多管齐下的经营格局。
    桩基施工:加大 “京津冀一体化”、 铁路、城市轨道交通建设、生态文明建设等国家现行政策研究,充分发挥企业品牌优势和区域优势,打造河北、广东、山西、内蒙古等优势重点区域,与当地建设主管部门和建筑开发企业开展多层次、全方位的业务合作,以稳步进入为目标,努力进入或扩大新兴市场的占有份额。
    地源热泵施工:深耕天津市场,辐射华北地区。继续关注和积极参与“美丽天津地热综合利用规划”,开拓各方面的信息资源,以地源热泵系统为主打产品,兼顾深层地热开发和其它类型的热能开发。
    地灾施工:通过搭车、借势等方式与其他单位合作,依托项目“走出去”,由项目到人脉再到项目,通过项目建设来开拓区域市场和锻炼技术人员队伍。
    二是提高区域项目的履约能力。牢固树立“信守承诺、诚信履约”是赢得客户“金钥匙”的理念,夯实基础管理,按照业主的意愿,结合客观实际,确保工程质量、工期进度、安全生产、文明施工等目标,提高项目履约能力,全力维护企业声誉和形象。
    三是提高区域项目的盈利能力。扩大市场区域的根本目的在于盈利,因此要加强外埠区域项目成本控制水平,加大区域项目的绩效考核力度,完善联营合作项目评判与管理机制,严格考察合作方、分包方、分供商的资信、履约能力、付款条件、违约责任和保修责任,在保证利润的前提下,通过严密的合同条款,确保公司资质、声誉、品牌和前程不受影响。
    (三)、人才保障措施
    加强核心员工队伍的建设,遵循“不拘一格,能者上”的用人理念,让正确的人做合适的事。在精心选人、用心培训、放心上岗等过程中发现人才、锻炼人才、重用人才。
    1、建立三支人才队伍
    一是建立一支政治素质好、经营业绩好、创新能力强、有魄力、有耐力、有闯劲的经营开发队伍。采取现有人员选拔以及外聘相结合的方式,到2020年经营人员人数10人以上。
    二是建立一支以项目经理为核心,包括技术、造价、质量、安全等各专业,能代表华勘施工管理水平的项目施工人才队伍。采取现有项目经理竞聘上岗及重点培养的方式,到2020年项目经理人数20人以上。
    三是建立一支包括企业策划、风险管控、法律、财务资金、人力资源、党群管理、办公综合服务等在内的先进专业管理人才队伍。采取现有管理人员进修提升和轮岗锻炼的方式,到2020年综合管理人员人数10人以上。
    2、加强关键人才的培养
    注重在实践中发现、培养、造就人才,构建人人都能成才、人人都能发展的人才培养机制。注重员工培训,采取内部培训与外部培训相结合,自我学习和传授培训相结合,专业培训与综合提升相结合的形式。重点抓好公司经营人才、项目综合管理人才、技术创新人才的培养,逐个制定培养计划、明确培养目标、主要措施和责任部门,以人才成长促进企业发展。
    3、强化执业资格建设
    要求具备考试资格员工必须参加企业所需的国家执业(职业)资格考试,规定通过时限,奖罚并重,与员工奖励性绩效以及职称晋升挂钩。力争到2020年公司一级建造师25人以上,二级建造师达到30人以上,造价工程师2人以上,安全工程师2人以上、岩土工程师3人以上。着力培养项目质量员、安全员、资料员、施工员、预算员、机械员、试验员、材料员、民管员即建筑施工九大员四套执业资格,以满足投标需要。
    (四)、技术保障措施
    完善技术创新体系,加强项目、人才的有机结合,提高技术优势,培养素质高、能力强的技术人才,实现企业“专业化”发展。
    1、重视技术创新,建立健全以企业为主体、市场为导向、“产、学、研”相结合的自主技术创新体系。引进新技术、新方法,组织职工学习掌握新技术、新工艺,为开辟新的专业方向奠定技术基础。
    桩基施工:重点掌握真空预压施工工艺、SMW工法施工工艺、高真空击密法技术等。积极开展技术攻关,加大工法、质量通病的研究力度,及时申报优秀工程奖、QC成果奖等。加强对节能降耗技术、绿色施工技术、资源可回收技术等先进施工技术的研究和运用探索。
    地源热泵施工:在不断提高地源热泵系统设计、施工水平的基础上,钻研、学习热泵机组的维修、维护技术,为开展地源热泵整系统售后服务打下基础;不断学习空气源热泵、燃气热泵、太阳能热泵等清洁能源利用技术,针对不同用户的个性化需求提供服务,为拓展地热公司业务领域提供技术保障;不断提升地源热泵自动控制系统的设计水平,提高企业核心竞争力;做好超导新型管材应用的技术数据分析和经济分析,进一步加强与材料厂商合作,推广新型管材在工程中的应用,提高市场竞争能力。
    地灾治理施工:主要是让技术人员熟练掌握地灾治理施工操作规程,并组织相关施工技术培训,有效的将桩基施工技术与地灾治理施工技术结合起来,发挥各自优势。
    2、制定技术人才培养计划,为其提供技术培训机会。重用创新型的项目经理,每年为其科研工作提供(100000元/年)经费支持。对具有较高价值、特别是能够迅速转化为生产力的科研成果,予以个人或集体科研成果转化生产净收益10%的奖励。
    (五)、资质保障措施
    资质建设作为企业生存的软环境至关重要,资质的维护和升级为公司的可持续发展提供了有利支撑。
    1、维护好现有资质,完成公司营业执照、施工资质、安全生产许可证书、ISO三体系、入区许可证等相关资质的年检工作。
    2、地热公司目前为机电专业承包贰级资质,在市场环境中受到很大程度的限制,为进一步扩大生存空间,谋求更大的发展,计划三年内晋升壹级资质。尝试申请制冷设备维修安装企业资质。同时,依托施工项目,适时完成地热从业备案工作。
    3、地灾治理施工在办理乙级资质后,要积极有效展开经营工作,三年内通过项目实施,业绩积累,于2017年底完成升甲级工作。
    (六)、文化保障措施
    实现与局的企业理念和企业形象接轨,使企业文化真正渗透到公司的每一位员工,发挥其激励、约束、凝聚、示范、创新、导向和塑型七大功能。
    以“用心、细心、责任心”的工作态度投入到企业生产、经营和管理工作中,在不断提高员工的精神素质和技术素质的同时,提高企业素质,树立企业形象。加强品牌建设,实现从管理精细化到实施精细化再到工程精细化的管理链,确保争创精品工程目标的实现。同时,要积极参与各种工程奖项的评选、专利的申报、发表含金量高的论文,加强自身业绩和信誉的宣传,从而提高企业的知名度。
    (七)、党建保障措施
    规范党建工作,使党建工作整体水平进一步提高,为公司生产经营提供强大组织保证。
    一是坚持以加强党的执政能力建设为统领,以建设和谐企业为主线,进一步加强基层党组织建设,注重提高班子的思想素质和领导能力。
    二是切实改进干部工作作风,坚持“一线工作法”,关心爱护员工,做好员工的思想工作,对广大干部职工关心的重点问题、热点问题、难点问题,及时进行释疑解惑,疏通思想,理顺情绪,化解矛盾,促进企业和谐稳定。
    三是加强反腐倡廉建设,严格执行党风廉政建设责任制,依法经营,规范运作,切实加强廉洁自律。严格执行中央的“八项”规定及“反四风”建设,按照“三严三实”的要求,大力弘扬党的光荣传统和优良作风,谦虚谨慎,不骄不躁,艰苦奋斗,真抓实干,创新进取,形成推进公司跨越式发展的强大力量。
四、保障与实施
    (一)加强组织领导。建立专项组织,协调规划的实施领导工作。成立以总经理为组长的公司十三五规划实施工作领导小组,负责公司十三五规划的全面领导、组织及具体实施工作。
    (二)加强目标分解。根据规划中提出的战略目标、发展方向,分解具体实施步骤。将规划所提出的各项重大项目的落地、重点举措的实施和保障措施,以工作目标形式层层分解到各部门,做到工作目标明确,部门责任明确,个人责任明确。同时,要明确对规划实施情况进行跟踪分析和督促检查的工作节点,及时发现和解决规划实施中遇到的矛盾和问题,研究提出对策措施,确保规划顺利实施。
    (三)加强规划考核。为确保规划目标实现,对各节点工作目标实施业绩考核,并将考核结果与实施部门和人员的绩效工资挂钩,确保将十三五期间的工作落在实处,全面实现公司十三五规划目标。